GELIAL adaptado a SILICIE 2021

GELIAL adaptado a SILICIE

Descripción

Nuevo curso práctico que incluye novedades y actualizaciones, impartido por Paco Pérez más videoconferencias con Félix Cordero (funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda), donde aprenderás a realizar todas sus gestiones de Impuestos Especiales mediante el software de gestión GELIAL y cumplir con las nuevas obligaciones fiscales de la Agencia Tributaria sobre SILICIE

Duración 61 horas

Tipo de formación Teleformación + Videoconferencias

Profesorado Paco Pérez y Félix Cordero

Convocatoria

  • Actualizar los conocimientos que el alumno cuenta sobre el software GELIAL
  • Gestionar los movimientos en los distintos libros tanto de HCDA como del MAPA
  • Controlar la integridad y congruencia de los datos

  • Evitar los errores propios de la introducción de datos

  • Cuadre de los libros

  • Emisión y generación de los modelos oficiales

1ª PARTE

UD1. ¿Qué es GELIAL y Como funciona?

  1. Configuración de tablas, procesos, gestión de libros y presentaciones

UD2. “Idioma” SILICIE en Gelial

  1. Integración de las Tablas de códigos y epígrafes en la aplicación, para su conversión al idioma SILICIE
  2. Generación del fichero formato SILICIE

 

2ª PARTE


UD3. Vino y Bebidas fermentadas (V0, V1, V2 y V3)Envío Saldo de Apertura a Sede Electrónica (SILICIE)

  1. Entradas, salidas, blends, embotellado, cierre con inclusión de mermas y presentación en sede electrónica Silicie

UD4. Productos Intermedios (I0, I1, I8 e I9)

  1. Entradas, salidas, blends, embotellado, cierre con inclusión de mermas y presentación en sede electrónica Silicie

UD5. Alcohol y Bebidas Derivadas (A0 y A7)

  1. Entradas, salidas, blends, embotellado, cierre con inclusión de mermas y presentación en sede electrónica Silicie

 

3ª PARTE

UD6. Navegar por SILICIE en la AEAT

  1. Aclaración plazos de suministros
  2. Tablas de respuesta de errores y como arreglarlos, todos los errores que nos devuelve Silicie, tienen un código de error, veremos como interpretarlos y como solucionarlos
  3. Navegar por Silicie
  4. Consulta de asientos en Silicie
  5. Distintos Filtros y opciones de búsqueda que nos da la AEAT
  6. Comprobar saldos en Silicie / Gelial
  7. Mermas, de almacenamiento, fabricación y embotellado
  8. Si ya está suministrado ¿Cómo lo arreglo en Gelial? Y en la sede
  9. Nuevas Marcas Fiscales
  10. Libros de Marcas Fiscales
  11. Eventos de adhesión y navegación por la nueva página web

 

4ª PARTE

UD7. Nuevas utilidades en GELIAL

  1. Anular asientos ya suministrados y enviarlos a SILICIE
  2. Modificar asientos y enviar a SILICIE la anulación y el nuevo asiento
  3. Nuevo inventario de TODOS los productos (sin tener que filtrar por libros) en Excel
  4. Comparativa directa de saldos de productos de inventario Gelial contra saldos de productos Silicie, y respuesta de la aplicación

  • Actualizar los conocimientos que el alumno cuenta sobre el software GELIAL.
  • Gestionar los movimientos en los distintos libros tanto de HCDA como del MAPA
  • Controlar la integridad y congruencia de los datos

  • Evitar los errores propios de la introducción de datos

  • Cuadre de los libros

  • Emisión y generación de los modelos oficiales

UD1. Aplicación GELIAL

  1. Configuración de tablas, procesos, gestión de libros y presentaciones
    1.1. COMPRAS / ENTRADAS
    1.2. ELABORACIONES: Mezclas y combinaciones
    1.3. ENVASADO y EMBOTELLADO: Con la gestión de Precintas
    1.4. VENTAS / SALIDAS Los movimientos con su epígrafes y claves
    1.5. DEVOLUCIONES. (Impuesto Pagado o REINTRODUCCIÓN ARTÍCULO 38.2)
    1.6. Inventarios, consultas, gestión de libros

UD2. SILICIE en GELIAL

  1. Integración de las Tablas de códigos y epígrafes en la aplicación, para su conversión al idioma SILICIE
    1.1. Tipo de Asiento
    1.2. Motivos de anulación de asientos presentados
    1.3. Tipos de Movimientos (incluido A41 autoconsumo/empleado en operaciones propias)
    1.4. Diferencias en menos
    1.5. Régimen Fiscal
    1.6. Tipos de Operación _ transformación
    1.7. Tipos de Justificantes
    1.8. Tipos de Documentos Identificación
    1.9. Epígrafes Fiscal y Epígrafe de los productos
    1.10. Clave de Producto
    1.11. Tipos de Envase
    1.12. Unidades de Medida
  2. Envío Saldo de Apertura a Sede Electrónica (SILICIE)
  3. Presentación de los asientos contables del periodo enero a septiembre 2020: (hasta el 31 de diciembre 2020) a Sede Electrónica (SILICIE)
  4. Gestión Incidencias de los Registros
    4.1. Control de posibles incidencias sobre registros ya presentados y su código de Verificación seguro: Modificación de cantidades
    4.2. Eliminación de movimientos y asientos
    4.3. Cuando la operación se mantiene: Opción de elegir entre Anular el Movimiento de SILICIE y generar un NUEVO REGISTRO limpio con los datos nuevos ya corregidos
    4.4. Cuando la operación hay que anularla. Anula el movimiento en SILICIE (caso de una operación que fue errónea y se ha borrado/anulado en GELIAL)
  5. Generación del fichero formato SILICIE
    5.1. En el módulo de GELIAL/SILICIE, seleccionamos los registros que se han generado por GELIAL de forma automática en base a los procesos o combinaciones y se envían a la plataforma SILICIE de la AEAT
    5.2. Gestión de los registros PENDIENTES / ENVIADOS / Con Incidencias
    5.3. Selector de registros por clientes, producto, fechas, fichero de presentación, código de presentación
    5.4. Cheking previos de control sobre los datos a enviar a SILICIE
    5.5. Registro en GELIAL del código seguro de verificación de presentación en SILICIE del fichero presentado y asiento
    5.6. Listados en papel/Excel formato SILICIE
    5.7. Todos los registros podrán ser listados en los diferentes formatos en papel y Excel

UD3. VINOS Tranquilos

  1. Desarrollo de un periodo contable, casuística concreta de entradas, salidas, blends, embotellado, cierre con inclusión de mermas y presentación en sede electrónica SILICIE

UD4. PRODUCTOS INTERMEDIOS

  1. Desarrollo de un periodo contable, casuística concreta de entradas, salidas, blends, embotellado, cierre con inclusión de mermas y presentación en sede electrónica SILICIE

UD5. BEBIDAS DERIVADAS

  1. Desarrollo de un periodo contable, casuística concreta de entradas, salidas, blends, embotellado, cierre con inclusión de mermas y presentación en sede electrónica SILICIE

UD6. VINAGRE

  1. Coloquio interactivo asistentes y ponentes

ANEXOS. ACTUALIZACION DE NORMATIVA